2016年度福建省漳州第二职业中专学校 部门决算说明

时间: 2016-03-19 点击数: 1505 链接: 文章附件: 2016年度福建省漳州第二职业中专学校 部门决算说明

按照《关于批复2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

福建省漳州第二职业中专学校部门的主要职责是:

(一)承担职业中专(学历)和非学历技术培训等教育任务。

(二)培养中专技术和管理人才。

(三)为高等职校输送新生。

二、部门预算单位基本情况

福建省漳州第二职业中专学校部门无机关行政处(科)室及无下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省漳州第二职业中专学校

财政全额拨款

?

214

?

193

?

三、部门主要工作总结

2016年,福建省漳州第二职业中专学校的主要任务是:开展中职教育工作,进一步推进我校中职教育事业的发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)中职学生教育教学工作。

(二)中职学生技能培训。

(三)其他工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福建省漳州第二职业学校部门年初结转和结余980.30万元,本年收入4157.37万元,本年支出4325.71万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余811.96万元。

(一)2016年收入4157.37万元,比上年决算数减少111.1万元,增长2.6%,具体情况如下:

1.财政拨款收入4057.37万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入100万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出4325.71万元,比上年决算数增加510.13万元,增长13.37%,具体情况如下:

1.基本支出3304.06万元。其中,人员支出2558.82万元,公用支出645.23万元。

2.项目支出1021.66万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出4225.71万元,比上年决算数增加1197.71万元,增长39.55%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)教育支出2910.74万元,较上年决算数减少59.34万元,下降1.98%。主要原因是教育支出调整。

(二)社会保障和就业支出327.21万元,较上年决算数减少157.92万元,下降32.55%。主要原因是退休金转移至医保统筹发放。

(三)医疗卫生与计划生育支出185.02万元,较上年决算数增加47.77万元,增长34.81%。主要原因是主要原因是医疗保障增加

(四)住房保障支出184.9万元,较上年决算数增加48.71万元,增长35.77%。主要原因是主要原因是住房保障支出增加

(五)城乡社区支出支出109.92万元,较上年决算数增加22.11万元,增长25.18%。主要原因是该项目支出增加。

(六)教育费附加安排的支出207.92,较上年决算数增加73.93万元,增长26.23%。主要原因是该项目支出增加。

(七)其他教育支出300万元,较上年决算数增加31.6万元,增长11.77%。主要原因是该项目支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出0万元,比上年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.79万元,同比增长29.35%。具体情况如下:

bte365体育在线(一)因公出国(境)费1.4万元,主要用于赴新加坡参加福建省专业骨干教师研修班。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出增长140%,主要是: 参加省厅组织福建省专业骨干教师研修班。

(二)公务用车购置及运行费2.32万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.32万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和11.1%,主要是:?2014年无购置公车以及厉行节约公车运行费用。

(三)公务接待费0.07万元。主要用于主要用于学术交流,学生就业等方面的接待活动,累计接待3批次、接待总人数9人。与上年相比,公务接待费支出下降(增长)8.6%,主要是:?根据八项规定,压缩公务接待费

?

附表:4-1 2016年度收支决算总表

4-2 2016年度收入决算表

4-3 2016年度支出决算表

4-4 2016年度财政拨款收支决算总表

4-5 2016年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6 2016年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7?2016年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2016年度政府性基金支出决算表

4-9 2016年度部门决算相关信息统计表

4-10 2016年度政府采购情况表

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