2015年度福建省漳州第二职业中专学校部门决算说明

时间: 2016-01-08 点击数: 1140 链接: 文章附件: 2015年度福建省漳州第二职业中专学校部门决算说明

按照《福建省财政厅关于批复 漳州第二职业中专学校 ?2015年度部门决算的通知》(闽财决2016〕1 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、?部门主要职责

福建省漳州第二职业中专学校的主要职责是:

(一)承担职业中专(学历)和非学历技术培训等教育任务。

(二)培养中专技术和管理人才。

(三)为高等职校输送新生。

二、部门预算单位基本情况

福建省漳州第二职业中专学校无机关行政处室及下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

?

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省漳州第二职业中专学校

财政全额拨款

280

204

三、部门主要工作总结

2015年,福建省漳州第二职业中专学校的主要任务是:开展中职教育工作,进一步推进我校中职教育事业的发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)中职学校教育教学工作。

(二)中专学校技能培训。

(三)创建省级示范校及省示范校现代职业教育学校。

(四)其他工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015年福建省漳州第二职业中专学校年初结转和结余 ?527.41万元,本年收入4268.47万元,本年支出3815.58万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余980.30万元。

(一)2015本年收入4268.47万元,比2014年决算数增加963.05万元,增长29.14%具体情况如下:

1. 财政拨款收入4043.47万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入225万元。

3. 经营收入0万元。

4.?上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2015本年支出3815.58万元,比2014年决算数增加767.76万元,增长25.19%具体情况如下:

1. 基本支出3253万元。其中,人员支出2684.81万元,公用支出568.19万元。

2. 项目支出562.58万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出3028万元,比2014年决算数增加491.9万元,增长19.40 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)教育支出3004.08万元,较2014年决算数增加600.56万元,增长25%。主要原因是教育经费增加。

(二)社会保障和就业支出485.13万元,较2014年决算数增加64.02万元,增长15.2%。主要原因是人员增加导致社会保障何就业支出增加。

(三)医疗卫生与计划生育支出137.25万元,较2014年决算数增加4.67万元,增长3.5 %。主要原因是医疗保障增加。

(四)城乡社区支出支出87.81万元,较2014年决算数增加87.81万元。主要原因是增加该项目支出。

(五)城乡社区支出支出101.31万元,较2014年决算数增加101.31万元。主要原因是增加该项目支出。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出20万元,比2014年决算数减少129.09万元,下降83.23%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)教育支出20万元,较2014年决算数减少129.09万元,下降83.23%。主要原因是财政减少此渠道拨款。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.93万元,同比下降47.78%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是:连续两年均无因公出境费用。
bte365体育在线????(二)公务用车购置及运行费2.61万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.61万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%和2.24 %,主要是:2014年无购置公车以及厉行节约公车运行费用。
  (三)公务接待费0.33万元。主要用于学术交流,学生就业等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数66人。与2014年相比, 公务接待费支出下降89%,主要是:根据八项规定,压缩公务接待费。